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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE PETROLINA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE : VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA DE RESIDUOS VOLUMOSOS, CAPINACAO E RASPAGEM DE LINHA D`AGUA (SARJETA)  E DE PASSEIOS DE VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO - FIO (GUIA DE SARJETA), OPERACOES ESPECIAIS DE LIMPEZA  PUBLICA, CONTEMPLADO EM TODOS OS SERVICOS FORNECIMENTO  DA MAO DE OBRA, MATERIAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA  CONFORME 10º TERMO ADITIVO( PRORROGACAO DE PRAZO)  DO CONTRATO Nº 026/2017.VIGENCIA  21/03/2022 A 20/09/2022.  CONF. MEM/CI Nº 108/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2022	0002379/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 271.212,49
16/05/2022	0002728/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 809.823,92
27/06/2022	0003639/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 809.929,78
18/07/2022	0004177/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 809.670,85
16/08/2022	0004796/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 1.362,96
				Total Geral R$ 2.702.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2022	0002379/2022	0003451/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 231.642,60
31/05/2022	0002728/2022	0003452/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 691.670,61
01/07/2022	0003639/2022	0004793/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 691.761,03
29/07/2022	0004177/2022	0005193/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 691.539,87
31/08/2022	0004796/2022	0005958/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 1.362,96
						Total Geral R$ 2.307.977,07

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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