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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE PETROLINA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE : VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA DE RESIDUOS VOLUMOSOS, CAPINACAO E RASPAGEM DE LINHA D`AGUA (SARJETA)  E DE PASSEIOS DE VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO - FIO (GUIA DE SARJETA), OPERACOES ESPECIAIS DE LIMPEZA  PUBLICA, CONTEMPLADO EM TODOS OS SERVICOS FORNECIMENTO  DA MAO DE OBRA, MATERIAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA  CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2017.VIGENCIA  20/09/2021  A 20/03/2022 CONF. MEM/CI Nº 108/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2022	0000720/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 809.866,50
23/03/2022	0001487/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 809.396,79
12/04/2022	0002011/2022	Original	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 538.701,66
				Total Geral R$ 2.157.964,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/03/2022	0000720/2022	0001126/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 691.706,98
29/03/2022	0001487/2022	0001588/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 691.305,80
29/04/2022	0002011/2022	0002524/2022	Original	Orcamentario	57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	R$ 460.105,08
						Total Geral R$ 1.843.117,86

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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